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中國(guó)外文局2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2015-03-04    來(lái)源:中國(guó)外文局
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第一部分:中國(guó)外文局概況

中國(guó)外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外文局)是中共中央所屬事業(yè)單位,是承擔(dān)黨和國(guó)家書(shū)刊網(wǎng)絡(luò)對(duì)外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對(duì)外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對(duì)外書(shū)刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對(duì)外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

(二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書(shū)刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù),組織參加有關(guān)書(shū)刊國(guó)際展覽。

(三)根據(jù)書(shū)刊對(duì)外宣傳需要,開(kāi)展多種形式的國(guó)際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國(guó)際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

(四)管理本系統(tǒng)聘請(qǐng)的外國(guó)專(zhuān)家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

(五)統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用、結(jié)算和審計(jì),審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財(cái)務(wù)。

(六)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全局干部人事工作;受人事部委托,負(fù)責(zé)組織全國(guó)翻譯系列高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評(píng)審工作。

(七)完成中共中央各相關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。

外文局部門(mén)預(yù)算包括外文局本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。2014年5月,根據(jù)《中央編辦關(guān)于中國(guó)外文局違法和不良信息舉報(bào)中心劃轉(zhuǎn)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室管理的通知》(中央編辦發(fā)[2015]49號(hào))文件,原屬我局事業(yè)單位違法和不良信息舉報(bào)中心劃至國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室。我局預(yù)算單位數(shù)量由16個(gè)變?yōu)?5個(gè)。納入外文局2015年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下:

第二部分:中國(guó)外文局2015年部門(mén)預(yù)算表

(見(jiàn)部門(mén)公開(kāi)表1-8)


第三部分:中國(guó)外文局2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、關(guān)于外文局2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

外文局2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算40,581.03萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入40,548.79萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.24萬(wàn)元;支出包括:文化體育與傳媒支出38,078.79萬(wàn)元、住房保障支出2,502.24萬(wàn)元。

二、關(guān)于外文局2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

外文局2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40,548.79萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)減少9,706.86萬(wàn)元,減少20.6%。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒(類(lèi))支出38,078.79萬(wàn)元,占93.91%;住房保障(類(lèi))支出2,470萬(wàn)元,占6.09%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、新聞出版2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37,939.79萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)減少2,551.86萬(wàn)元,減少6.3%。主要是原屬我局事業(yè)單位違法和不良信息舉報(bào)中心劃至國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室,相應(yīng)減少財(cái)政撥款。

2、其他文化體育與傳媒支出2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)減少7,325萬(wàn)元,減少98.14%。主要是2014年預(yù)算執(zhí)行中追加安排了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

3、住房改革支出2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2,470萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)增加170萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.39%。

(1)住房公積金2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1,400萬(wàn)元,與2014年執(zhí)行數(shù)持平;

(2)提租補(bǔ)貼2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為320萬(wàn)元,與2014年執(zhí)行數(shù)持平。

(3)購(gòu)房補(bǔ)貼2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)增加170萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.31%。

三、關(guān)于外文局2015年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

外文局2015年一般公共預(yù)算基本支出9,607.12萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)8,075.67萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出(款)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

日常公用經(jīng)費(fèi)1,531.45萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

四、關(guān)于外文局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

外文局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為532.30萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)290.05萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)145.78萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)96.47萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)比2014年減少61.51萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)與2014年持平、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少45.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少15.56萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是為貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

五、關(guān)于外文局2015年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

外文局沒(méi)有用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于外文局2015年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,外文局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額;支出包括:文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。外文局2015年收支總預(yù)算45,465.67萬(wàn)元。

七、關(guān)于外文局2015年收入預(yù)算情況說(shuō)明

外文局2015年收入預(yù)算45,465.67萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)32.24萬(wàn)元,占0.07%;財(cái)政撥款收入40,548.79萬(wàn)元,占89.19%;事業(yè)收入2,057.49萬(wàn)元,占4.53%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,833.83萬(wàn)元,占4.03%;其他收入993.32萬(wàn)元,占2.18%。

八、關(guān)于外文局2015年支出預(yù)算情況說(shuō)明

外文局2015年支出預(yù)算45,465.67萬(wàn)元,其中:基本支出12,944.19萬(wàn)元,占28.47%;項(xiàng)目支出32,521.48萬(wàn)元,占71.53%。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2015年外文局本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算788.24萬(wàn)元,比2014年年初預(yù)算財(cái)政撥款增加7.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%。主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2015年政府采購(gòu)財(cái)政撥款預(yù)算總額2,462.90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算539.91萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算90萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,832.99萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2014年6月1日,中國(guó)外文局共有車(chē)輛55輛。其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛;一般公務(wù)用車(chē)54輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備5臺(tái)(套)。

2015年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2014年中國(guó)外文局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款5,450萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款5,450萬(wàn)元。

2015年中國(guó)外文局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款10,999.04萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款4,300萬(wàn)元。


第四部分:名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版(款):指外文局本級(jí)及所屬文化出版類(lèi)單位的支出。

10、文化體育與傳媒(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款):指按照國(guó)家有關(guān)政策,其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11、住房改革支出(款):住房改革支出包括三項(xiàng):住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼(指無(wú)房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼)。其中:

住房公積金:按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于90年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年中一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

提租補(bǔ)貼:經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90元。

購(gòu)房補(bǔ)貼:根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

12、“三公經(jīng)費(fèi)”:納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


部門(mén)公開(kāi)表1-8